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济宁市红十字会2017年度部门决算

2018/7/23 10:21:45编辑:济宁市红十字会

一、部门基本情况

1、部门职责

(一)开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;

(二)开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

(五)参加国际人道主义救援工作;

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;

(九)协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2、机构设置

办公室、事业发展部、综合业务部。

3、单位构成

市红十字会本级。

二、公开表格

1.《收入支出决算总表》

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2.《收入决算表》

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3.《支出决算表》

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4.《财政拨款收入支出决算总表》

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5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

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6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

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7.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

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8.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

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三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2017年度本部门决算收入240.28万元,比上年减少2.58万元,降低1.06%,主要原因为:预算项目搬家费,因故没有置换办公场所,即没有执行该预算。与2017年度部门预算收入245.35万元相比,多收(少收)5.07万元,主要原因为:预算项目搬家费,因故没有置换办公场所,即没有执行该预算。

2017年度本部门决算支出246.90万元,比上年增加0.29万元,增长0.12%,主要原因为:人员工资变动。与2017年度部门预算支出245.35万元相比,多支1.55万元,主要原因为:人员工资变动。多支资金的来源为:以前年度结转。

2017年度本部门决算财政拨款支出240.28万元,比上年增加8.78万元,增长3.79%,主要原因为:人员工资调整,支出增加。与2017年度部门预算支出245.35万元相比,少支5.07万元,主要原因为:预算项目搬家费,因故没有置换办公场所,即没有执行该预算。

(二)“三公”经费支出情况

2017年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共0.55万元,比上年减少2.99万元,降低84.42%。其中:

1.因公出国(境)费0.00万元,与上年相同。

2.公务用车购置及运行费0.00万元,比上年减少2.41万元,降低100.00 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

(1)公务用车购置费0.00万元,与上年相同。

(2)公务用车运行维护费0.00万元,比上年减少2.41万元,降低100.00%,主要原因为:2016年6月实行车改,公务用车全部上交。

截至2017年底,本部门公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.55万元,比上年减少0.59万元,降低51.50%,主要原因为:严格执行公务接待费有关规定,不符合规定的一律不接待。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待1批次、5人。

(三)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出21.77万元,比2016年减少13.01万元,降低37.40 %。主要原因为:业务调整。

(四)政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(五)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有房屋面积1,775.21平方米,其中办公用房1,775.21平方米,业务用房0.00平方米,其他用房0.00平方米;共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径:2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定标准。

6.其他名词解释:无。